Contratos e Convênios 2020
- VIGENTES -
| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 |
2020/03.4 | Contrato Dispensa de Licitação nº01/2020 |
Fornecimento de energia elétrica no container, torre de trasmissão da TV Câmara e no Arquivo Público da Câmara Municipal. | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 168.000,00 | O. P. S. PLATAFORMAS E ELEVADORES LTDA - EPP 32.293.894/0001-41 |
2020/08.3 | Contrato Dispensa de Licitação nº03/2020 |
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiros social e da plataforma elevatória de acesso ao setor de transportes do prédio da Câmara Municipal, SEM A INCLUSÃO DE PEÇAS, para o período de doze meses. | 11/06/2023 a 10/06/2024 | 10.046,16 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 25.165.749/0001-10 |
2020/09.3 | Contrato Pregão Eletrônico nº05/2020 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis dos veículos e do motor gerador, por postos credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum e diesel S10. | 06/08/2023 a 05/08/2024 | 81.354,60 | TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME 10.430.877/0001-76 |
2020/10.3 | Contrato Dispensa de Licitação nº04/2020 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica. | 18/08/2023 a 17/08/2024 | 14.400,00 |
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| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RIOPRETOPREV 04.841.899/0001-26 |
2020/01.3 | Contrato Dispensa de Licitação nº05/2020 |
Programa de cooperação para a realização, pela RIOPRETOPREV, do procedimento de análise médico-pericial dos pedidos de afastamento médico relacionados aos benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade, com respectivo reembolso do ônus/despesas utilizadas pela Câmara Municipal. | 11/08/2023 a 10/08/2024 | 1.020,00 |
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| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) |
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- EXTINTOS -
| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 |
2020/01.3 | Contrato Pregão Eletrônico nº13/2019 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa comutada na modalidade Local, LDN e LDI, para ligações nas modalidades FIXO-FIXO e FIXO-MÓVEL. | 11/01/2023 a 10/07/2023 | 4.884,54 | EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA 06.090.241/0001-55 |
2020/02.3 | Contrato Pregão Presencial nº01/2020 |
Prestação de serviços de publicação em jornal dos atos oficiais da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, conforme Termo de Referência – Anexo I, do Edital. | 02/02/2022 a 03/05/2022 | 75.924,00 | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA. - ME 01.757.651/0001-93 |
2020/04.2 | Contrato Pregão Eletrônico nº01/2020 |
Fornecimento de materiais de limpeza, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I – do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020. | 09/04/2020 a 09/04/2021 | 16.879,25 | ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 35.841.629/0001-49 |
2020/05.2 | Contrato Pregão Eletrônico nº01/2020 |
Fornecimento de materiais de limpeza, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I – do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020. | 09/04/2020 a 09/04/2021 | 5.535,20 | LUCIANA COELHO GOMES 35201367836 28.611.635/0001-44 |
2020/06.1 | Contrato Pregão Eletrônico nº01/2020 |
Fornecimento de materiais de limpeza, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I – do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020. | 09/04/2020 a 09/04/2021 | 2.485,06 | MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI 33.859.616/0001-71 |
2020/07 | Contrato Pregão Eletrônico nº02/2020 |
Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split Piso Teto, para serem utilizados no Arquivo Público Municipal Legislativo e no prédio da Câmara Municipal, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020. | 30/03/2020 a 30/03/2021 | 41.490,00 | JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA - EPP 01.139.242/0001-23 |
2020/11 | Contrato Pregão Eletrônico nº04/2020 |
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral para consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (somente reposição da água, mediante troca dos galões em comodato), em embalagens com 12 unidades de 510 ml e em caixas com 48 unidades de 200 ml. | 21/08/2020 a 21/08/2021 | 17.800,00 | ADRIMAK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.506.146/0001-20 |
2020/12.2 | Contrato Dispensa de Licitação nº06/2020 |
Contratação de empresa para fornecimento, através de locação, de 2 (duas) máquinas copiadoras, marca Samsung, modelo M4080FX. | 21/11/2022 a 20/11/2023 | 7.560,00 |
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| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | P Z CASTELLO EPP 32.563.695/0001-06 |
2020/01 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de materiais de escritório. | 08/01/2020 a 08/01/2021 | 1.109,71 | GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME 22.223.426/0001-47 |
2020/02 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de materiais de escritório. | 08/01/2020 a 08/01/2021 | 1.399,54 | LOGO RIO ARTES GRAFICA LTDA ME 03.272.012/0001-63 |
2020/03 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de materiais gráficos. | 08/01/2020 a 08/01/2021 | 6.295,00 | RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI 25.136.495/0001-01 |
2020/04 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de cartuchos para impressoras. | 08/01/2020 a 08/01/2021 | 2.413,50 | SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 18.913.127/0001-67 |
2020/05 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de papel sulfite A4. | 08/01/2020 a 08/01/2021 | 9.940,00 | BRUNO FELIPE SARRO DE ALMEIDA - ME 17.681.870/0001-76 |
2020/06 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de toner para impressoras. | 08/01/2020 a 18/03/2020 | 3.496,50 | KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA 27.413.455/0001-95 |
2020/07 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de toner para impressora. | 08/01/2020 a 08/01/2021 | 18.000,00 | RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI-ME 25.136.495/0001-01 |
2020/08 | Ata Pregão Eletrônico nº14/2019 |
Aquisição de toner para impressoras. | 06/04/2020 a 03/12/2020 | 3.496,50 | EDMILSON PAVANI 35.497.355/0001-12 |
2020/09 | Ata Pregão Eletrônico nº03/2020 |
Aquisição de açúcar cristal. | 13/07/2020 a 13/07/2021 | 2.470,00 | RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME 25.136.495/0001-01 |
2020/10 | Ata Pregão Eletrônico nº03/2020 |
Aquisição de adoçante dietético líquido. | 13/07/2020 a 13/07/2021 | 39,60 | CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA 13.062.218/0001-12 |
2020/11 | Ata Pregão Eletrônico nº03/2020 |
Aquisição de café em pó. | 13/07/2020 a 13/07/2021 | 9.150,00 | MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 22.448.098/0001-87 |
2020/12 | Ata Pregão Eletrônico nº03/2020 |
Aquisição de chá mate. | 13/07/2020 a 13/07/2021 | 1.200,00 | SUELI TREMURA DA SILVA 32.897.237/0001-03 |
2020/13 | Ata Pregão Eletrônico nº03/2020 |
Aquisição de copos descartáveis para água e café e guardanapos de papel. | 13/07/2020 a 13/07/2021 | 7.194,00 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME 05.808.979/0001-42 |
2020/14 | Ata Pregão Eletrônico nº06/2020 |
Aquisição de toner para impressoras. | 04/12/2020 a 04/12/2021 | 4.092,00 |
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Atualizado em 23/02/2024 às 14h10
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