Contratos e Convênios 2021
- VIGENTES -
| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE 04.691.691/0001-78 |
2021/01.3 | Contrato Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto do prédio da Câmara e Arquivo Público Legislativo Municipal. | 16/01/2024 a 15/01/2025 | 24.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 |
2021/07.2 | Contrato Dispensa de Licitação nº 05/2021 |
Fornecimento de energia elétrica à Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. | 15/12/2023 a 14/12/2024 | 192.000,00 |
| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) |
|---|
| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) |
|---|
- EXTINTOS -
| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | SECPOWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 01.938.502/0001-20 |
2021/02 | Contrato Dispensa de Licitação nº 01/2021 |
Aquisição de 48 (quarenta e oito) baterias para Nobreak. | 30/03/2021 a 29/05/2021 | 12.420,00 | CHEDA’S SOM PROFISSIONAL EIRELI 26.000.685/0001-60 |
2021/03 | Contrato Dispensa de Licitação nº 02/2021 |
Aquisição de equipamentos e materiais de áudio. | 01/04/2021 a 31/05/2021 | 7.200,00 | EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 01.312.003/0001-23 |
2021/04.1 | Contrato Dispensa de Licitação nº 03/2021 |
Contratação de serviços de informática. | 25/05/2022 a 07/11/2022 | 604.005,30 | PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA 03.361.851/0001-58 |
2021/05 | Contrato Dispensa de Licitação nº 04/2021 |
Contratação de empresa para pesquisa de intimações publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em nome da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. | 03/09/2021 a 02/09/2022 | 1.080,00 | JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP 01.139.242/0001-23 |
2021/06.1 | Contrato Pregão Eletrônico nº03/2021 |
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral para consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (somente reposição da água, mediante troca dos galões em comodato), em embalagens com 12 unidades de 510 ml e em caixas com 48 unidades de 200 ml. | 22/08/2021 a 21/08/2022 | 17.549,00 |
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| Razão Social/CNPJ | Ano/Núm.Aditivo | Tipo | Objeto | Última Vigência | Valor(R$) | P Z CASTELLO EPP 32.563.695/0001-06 |
2021/01 | Ata Pregão Eletrônico nº06/2020 |
Aquisição de materiais de escritório. | 11/01/2021 a 11/01/2022 | 3.184,00 | GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME 22.223.426/0001-47 |
2021/02 | Ata Pregão Eletrônico nº06/2020 |
Aquisição de materiais de escritório. | 11/01/2021 a 11/01/2022 | 2.842,92 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME 07.892.715/0001-45 |
2021/03 | Ata Pregão Eletrônico nº06/2020 |
Aquisição de papel sulfite A4. | 11/01/2021 a 11/01/2022 | 10.675,00 | KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA 27.413.455/0001-95 |
2021/04 | Ata Pregão Eletrônico nº06/2020 |
Aquisição de toner para impressora. | 11/01/2021 a 11/01/2022 | 13.000,00 | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME 01.757.651/0001-93 |
2021/05 | Ata Pregão Eletrônico nº01/2021 |
Aquisição de materiais de limpeza. | 15/04/2021 a 15/04/2022 | 22.801,16 | FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI 19.827.002/0001-87 |
2021/06 | Ata Pregão Eletrônico nº01/2021 |
Aquisição de papel toalha institucional. | 15/04/2021 a 15/04/2022 | 14.112,00 | ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 35.841.629/0001-49 |
2021/07 | Ata Pregão Eletrônico nº01/2021 |
Aquisição de materiais de limpeza. | 15/04/2021 a 15/04/2022 | 14.457,00 | BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME 14.511.904/0001-96 |
2021/08 | Ata Pregão Eletrônico nº01/2021 |
Aquisição de materiais de limpeza. | 15/04/2021 a 15/04/2022 | 4.660,32 | VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 31.028.246/0001-03 |
2021/09 | Ata Pregão Eletrônico nº02/2021 |
Aquisição de café em pó. | 20/07/2021 a 20/07/2022 | 13.500,00 | MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 22.448.098/0001-87 |
2021/10 | Ata Pregão Eletrônico nº02/2021 |
Aquisição de materiais de copa. | 20/07/2021 a 20/07/2022 | 37.447,00 |
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Atualizado em 23/02/2024 às 15h25
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